Lp.

Nazwa jednostki kontrolującej

Przedmiot kontroli

Termin kontroli

1.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.

• ocena wydatków poniesionych
w ramach wniosków o płatność,
• przestrzeganie procedur
w zakresie sprawozdawczości,
rozliczeń finansowych, w tym poprawność kwalifikowania wydatków oraz rzetelność wniosków o płatność,
• przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, prowadzenia
i przechowywania ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu,
• przestrzeganie zgodności
z politykami Wspólnoty,
• prawidłowość i skuteczność realizacji projektu.

9 - 27 stycznia 2012 r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 85/22 - województwo pomorskie

12 stycznia - 2 kwietnia 2012 r.

3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Realizacja zadań administracji rządowej w sprawach obywatelstwa polskiego”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

5.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej”.

20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

6.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 - 2013

październik 2011 r. - styczeń 2012 r.

7.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli u kontrolera I stopnia oraz stosowanie procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków

26 marca - 6 kwietnia 2012 r.

8.

Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku

Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2011 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

23 sierpnia - 4 października 2012 r.

9.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych.

10 września - 26 października

2012 r.

10.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

26 września - 27 listopada

2012 r.

11.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zakres merytoryczny kontroli:
• Realizacja standardów określających warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń użytkowanych przez Wojewódzki Zespół;
• Realizacja standardów dotyczących trybu powoływania członków Wojewódzkiego Zespołu, powołania specjalistów w zakresie specjalności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania orzeczniczego, kwalifikacji członków wojewódzkiego zespołu;
• Realizacja standardów określających przebieg postępowania orzeczniczego i stosowane w tym postępowaniu procedury;
• Realizacja zadań w zakresie nadzoru bezpośredniego nad działalnością powiatowych zespołów;
• Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
• Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

12 listopada - 14 grudnia

2012 r.